| 22/10/2019 |
572 |
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Viale Minieri tratto Scuola Elementare - Terme – Oneri di discarica - Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
|
332 Kb
|
| 22/10/2019 |
571 |
liquidazione fattura emessa dalla ditta Di Mezza Legnami s.r.l. per la fornitura di materiale ligneo ed accessori di vario genere.
|
Responsabile di Servizio |
|
341 Kb
|
| 22/10/2019 |
570 |
Liquidaizone fattura emessa dalla ditta De Nunzio Gianfranco per i lavori di manutenzione straordinaria all'appartamento del Comandnate dellla Caserma Carabinieri
|
Responsabile di Servizio |
|
341 Kb
|
| 22/10/2019 |
569 |
Liquidazione fattura emessa dalla società Irpinia Ambiente per il trattamento di parte dei rifiuti indifferenziati raccolti nel mese di AGOSTO sul terriotrio comunale
|
Responsabile di Servizio |
|
351 Kb
|
| 21/10/2019 |
568 |
OPPOSIZIONE AL RICORSO EX ART.702 BIS C.P.C. TRIBUNALE DI NAPOLI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO
|
Responsabile di Servizio |
|
251 Kb
|
| 21/10/2019 |
567 |
Liquidazione fattura emessa dalla ditta Nuovi Orizzonti Soietà Cooperativa per la fornitura di pali in legno torniti e trattati in classa terza
|
Responsabile di Servizio |
|
344 Kb
|
| 21/10/2019 |
566 |
Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme relative alla sicurezza del circolo tennis Cannarsa – Incarico di direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in esecuzione. Liquidazione 2° acconto.
|
Responsabile di Servizio |
|
314 Kb
|
| 21/10/2019 |
565 |
Progetto SPRAR 2018/2020 - Liquidazione fattura SOLIDARCI
|
Responsabile di Servizio |
|
339 Kb
|
| 21/10/2019 |
564 |
Lavori di rifacimento del solaio della cappella ossario posta sul lato sinistro dell’accesso al civico Cimitero Comunale. Oneri di discarica. Liquidazione.
|
Responsabile di Servizio |
|
366 Kb
|
| 21/10/2019 |
563 |
Liquidazione fattura ENI per acquisto buon icarburanti
|
Responsabile di Servizio |
|
316 Kb
|
| 21/10/2019 |
562 |
Servizio di ricaratterizzazione dei fanghi rinvenienti dall’alluvione stoccati nel piazzale adiacente al campo sportivo comunale di Telese Terme di Via Lagni ed analisi chimiche. Liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
|
312 Kb
|
| 21/10/2019 |
561 |
PROGETTO 'COMUNICARE SALUTE' II° EDIZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE ORGANIZZATIVE
|
Responsabile di Servizio |
|
255 Kb
|
| 21/10/2019 |
560 |
Liquidazione fattura emessa dalla ditta Lavorgna S.r.l. per il servizio di igiene urbana espletato nel mese di Settembre
|
Responsabile di Servizio |
|
402 Kb
|
| 21/10/2019 |
559 |
Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta SUD ARREDI per la fornitura di sedie e banchi per le classi quinte.
|
Responsabile di Servizio |
|
338 Kb
|
| 21/10/2019 |
558 |
Quota associativa per adesione ANCOT anno 2019. Assunzione impegno spesa
|
Responsabile di Servizio |
|
250 Kb
|
| 21/10/2019 |
557 |
Quota associativa per adesione “Associazione Nazionale Città del Vino” anno 2019. Assunzione e liquidazione spesa
|
Responsabile di Servizio |
|
253 Kb
|
| 21/10/2019 |
556 |
Affidamento concernente la fornitura/ servizio di manutenzione dell'impianto di video sorveglianza esistente sul territorio comunale di Telese Terme.Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
|
334 Kb
|
| 21/10/2019 |
555 |
Revoca determinazione n 201 del 2/10/2019, assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Mazzeo Filomena Locrizia per la realizzazione di buche ai fini del montaggio della recinzione alla via U. Mainolfi.
|
Responsabile di Servizio |
|
373 Kb
|
| 17/10/2019 |
554 |
SENTENZA N.1154/2019 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI.
|
Responsabile di Servizio |
|
250 Kb
|
| 17/10/2019 |
553 |
Lavori di Efficientamento Energetico della Pubblica Illuminazione del Comune di Telese Terme. Progettazione Definitiva/Esecutiva - Richiesta di finanziamento POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – Asse Prioritario 4 “Energia Sostenibile” – Obiettivo Specifico 4.1. - Servizio di Diagnosi energetica sugli impianti di pubblica illuminazione comunali – Liquidazione fattura.
|
Responsabile di Servizio |
|
312 Kb
|
| 17/10/2019 |
552 |
Acquisto stoviglie per la mensa scolastica. Liquidazione fattura
|
Responsabile di Servizio |
|
269 Kb
|
| |
|
Allegato 1 |
|
|
18 Kb |
| |
|
Allegato 2 |
|
|
276 Kb |
| |
|
Allegato 3 |
|
|
12 Kb |
| 17/10/2019 |
551 |
liquidazione fattura emessa dalla ditta SUDAREDI S.r.l. per la fornitrua di arredo scolastico
|
Responsabile di Servizio |
|
338 Kb
|
| 17/10/2019 |
550 |
Lavori di ripristino di n. 2 buche stradali al Viale Europa. Affidamento lavori. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
|
296 Kb
|
| 16/10/2019 |
549 |
Adesione alla proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi del Decreto MEF del 30 agosto 2019 - Determina a contrarre.
|
Responsabile di Servizio |
|
235 Kb
|
| |
|
Allegato 1 |
|
|
1622 Kb |
| |
|
Allegato 2 |
|
|
296 Kb |
| 16/10/2019 |
548 |
Procedura riservata per la copertura di n. 4 posti di Cat. B – profilo “operai addetti ai servizi manutentivi”. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
|
Responsabile di Servizio |
|
402 Kb
|
| 15/10/2019 |
547 |
Liquidazione compensi produttività anno 2018 .
|
Responsabile di Servizio |
|
314 Kb
|
| 14/10/2019 |
546 |
TELESIA PINK RACE 3° EDIZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
|
Responsabile di Servizio |
|
263 Kb
|
| 14/10/2019 |
545 |
Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi. Liquidazione fattura periodo
01/06/2019-30/09/2019.
|
Responsabile di Servizio |
|
251 Kb
|
| 14/10/2019 |
544 |
Abbonamento Adsl presso le sedi scolastiche. Proroga fino al 31.12.2019 Società Vodafone Italia S.p.A. . Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
|
251 Kb
|
| 14/10/2019 |
543 |
Liquidazione fatturazione elettronica per abbonamento servizi base ANCITEL S.p.A. necessario per il servizio visure veicoli tramite ACI-PRA. .
|
Responsabile di Servizio |
|
309 Kb
|
| 14/10/2019 |
542 |
Liquidazione fatturazione elettronica per intervento di ripristino e manutenzione sull'impianto di video sorveglianza in piazza Minieri.
|
Responsabile di Servizio |
|
309 Kb
|
| 14/10/2019 |
541 |
Liquidazione fatturazione elettronica per il servizio navetta 14 e 15 novembre 2018 - seminario federazione al benessere, salute e servizi sociali, in Telese Terme.
|
Responsabile di Servizio |
|
306 Kb
|
| 12/10/2019 |
540 |
Fornitura servizi informatici software DEDA GROUP- pagamento fatture I° e II° trimestre 2019
|
Responsabile di Servizio |
|
317 Kb
|
| 12/10/2019 |
539 |
Acquisto schede elettorali maschili e femminili. Liquidazione fattura
|
Responsabile di Servizio |
|
317 Kb
|
| 12/10/2019 |
538 |
Acquisto registri di Stato Civile anno 2019 e rilegatura registri di Stato Civile anno 2018. Liquidazione fatture
|
Responsabile di Servizio |
|
318 Kb
|
| 12/10/2019 |
537 |
SERVIZI POSTALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019. LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
|
250 Kb
|
| 11/10/2019 |
536 |
COMPONIMENTO BONARIO RISARCIMENTO DANNI. LIQUIDAZIONE
|
Responsabile di Servizio |
|
251 Kb
|
| 11/10/2019 |
535 |
SENTENZA N.1377/2018 TRIBUNALE DI BENEVENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA
|
Responsabile di Servizio |
|
255 Kb
|
| 11/10/2019 |
534 |
Liquidazione fattura emessa dalla ditta Hobby e Cromie per la fornitura di materiale necessario per la tinteggiatura di parte del muro di cinta del Civico Cimitero Comunale
|
Responsabile di Servizio |
|
342 Kb
|
| 11/10/2019 |
533 |
Fornitura registri scolastici a.s. 2019/2020. Liquidazione fattura casa Editrice ALTOGRAF.
|
Responsabile di Servizio |
|
257 Kb
|
| 11/10/2019 |
532 |
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Viale Minieri tratto Scuola Elementare - Terme – Impegno di spesa per oneri di discarica.
|
Responsabile di Servizio |
|
331 Kb
|
| 10/10/2019 |
531 |
Contributo libri di testo Scuole Secondarie di I e II Grado – A. S. 2019/2020. Approvazione elenchi aventi diritto – Graduatoria Provvisoria.
|
Responsabile di Servizio |
|
212 Kb
|
| |
|
Allegato 1 |
|
|
1091 Kb |
| |
|
Allegato 2 |
|
|
949 Kb |
| 09/10/2019 |
530 |
Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico per la fornitura di estintori a polvere ed a CO2 da installare nel nuovo palezzetto dello sport in via Lagni.
|
Responsabile di Servizio |
|
334 Kb
|
| 09/10/2019 |
529 |
Liquidazione di spesa per fornitura di gas agli immobili comunali. Mese di Luglio e Agosto.
|
Responsabile di Servizio |
|
317 Kb
|
| 09/10/2019 |
528 |
Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione e immobili comunali .Mese di Agosto
|
Responsabile di Servizio |
|
319 Kb
|
| 09/10/2019 |
527 |
Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico per la realizzazione di buche per la messa in posa dei pali per la staccionata di via U. Mainolfi
|
Responsabile di Servizio |
|
341 Kb
|
| 09/10/2019 |
526 |
Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico per n. 3 esumazioni al Cimitero Comunale.
|
Responsabile di Servizio |
|
338 Kb
|
| 09/10/2019 |
525 |
Affidamento servizio di trattamento dei rifiuti indifferenziati, per il periodo 1/10/2019 -31/12/2019, alla Irpiniambiente s.p.a.,
|
Responsabile di Servizio |
|
308 Kb
|
| 08/10/2019 |
524 |
Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico per la foritura di materiale necessario per il rifacimento della lina di adduzione idirca a servizio dello stadio comunale alla via Lagni
|
Responsabile di Servizio |
|
372 Kb
|
| 08/10/2019 |
523 |
Lavoratori L.S.U. liquidazione ore di lavoro eccedenti. SETTEMBRE 2019.
|
Responsabile di Servizio |
|
261 Kb
|
