| 15/10/2019 |
547 |
Liquidazione compensi produttività anno 2018 .
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| 14/10/2019 |
546 |
TELESIA PINK RACE 3° EDIZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
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| 14/10/2019 |
545 |
Servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi. Liquidazione fattura periodo
01/06/2019-30/09/2019.
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| 14/10/2019 |
544 |
Abbonamento Adsl presso le sedi scolastiche. Proroga fino al 31.12.2019 Società Vodafone Italia S.p.A. . Impegno di spesa.
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| 14/10/2019 |
543 |
Liquidazione fatturazione elettronica per abbonamento servizi base ANCITEL S.p.A. necessario per il servizio visure veicoli tramite ACI-PRA. .
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| 14/10/2019 |
542 |
Liquidazione fatturazione elettronica per intervento di ripristino e manutenzione sull'impianto di video sorveglianza in piazza Minieri.
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| 14/10/2019 |
541 |
Liquidazione fatturazione elettronica per il servizio navetta 14 e 15 novembre 2018 - seminario federazione al benessere, salute e servizi sociali, in Telese Terme.
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| 12/10/2019 |
540 |
Fornitura servizi informatici software DEDA GROUP- pagamento fatture I° e II° trimestre 2019
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| 12/10/2019 |
539 |
Acquisto schede elettorali maschili e femminili. Liquidazione fattura
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| 12/10/2019 |
538 |
Acquisto registri di Stato Civile anno 2019 e rilegatura registri di Stato Civile anno 2018. Liquidazione fatture
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| 12/10/2019 |
537 |
SERVIZI POSTALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019. LIQUIDAZIONE
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| 11/10/2019 |
536 |
COMPONIMENTO BONARIO RISARCIMENTO DANNI. LIQUIDAZIONE
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| 11/10/2019 |
535 |
SENTENZA N.1377/2018 TRIBUNALE DI BENEVENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA
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| 11/10/2019 |
534 |
Liquidazione fattura emessa dalla ditta Hobby e Cromie per la fornitura di materiale necessario per la tinteggiatura di parte del muro di cinta del Civico Cimitero Comunale
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| 11/10/2019 |
533 |
Fornitura registri scolastici a.s. 2019/2020. Liquidazione fattura casa Editrice ALTOGRAF.
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Responsabile di Servizio |
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257 Kb
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| 11/10/2019 |
532 |
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Viale Minieri tratto Scuola Elementare - Terme – Impegno di spesa per oneri di discarica.
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| 10/10/2019 |
531 |
Contributo libri di testo Scuole Secondarie di I e II Grado – A. S. 2019/2020. Approvazione elenchi aventi diritto – Graduatoria Provvisoria.
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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| 09/10/2019 |
530 |
Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico per la fornitura di estintori a polvere ed a CO2 da installare nel nuovo palezzetto dello sport in via Lagni.
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334 Kb
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| 09/10/2019 |
529 |
Liquidazione di spesa per fornitura di gas agli immobili comunali. Mese di Luglio e Agosto.
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| 09/10/2019 |
528 |
Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione e immobili comunali .Mese di Agosto
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Responsabile di Servizio |
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| 09/10/2019 |
527 |
Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico per la realizzazione di buche per la messa in posa dei pali per la staccionata di via U. Mainolfi
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Responsabile di Servizio |
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341 Kb
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| 09/10/2019 |
526 |
Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico per n. 3 esumazioni al Cimitero Comunale.
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Responsabile di Servizio |
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| 09/10/2019 |
525 |
Affidamento servizio di trattamento dei rifiuti indifferenziati, per il periodo 1/10/2019 -31/12/2019, alla Irpiniambiente s.p.a.,
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Responsabile di Servizio |
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| 08/10/2019 |
524 |
Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico per la foritura di materiale necessario per il rifacimento della lina di adduzione idirca a servizio dello stadio comunale alla via Lagni
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Responsabile di Servizio |
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| 08/10/2019 |
523 |
Lavoratori L.S.U. liquidazione ore di lavoro eccedenti. SETTEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 08/10/2019 |
522 |
ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
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Allegato 1 |
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| 07/10/2019 |
521 |
ADESIONE RICHIESTA COMPONIMENTO BONARIO RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 07/10/2019 |
520 |
Lavori di rifacimento del solaio della cappella ossario posta sul lato sinistro dell’accesso al civico Cimitero Comunale. Liquidazione spese alla ditta esecutrice per oneri di discarica.
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| 04/10/2019 |
519 |
GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI RG. 2641/2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI
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Responsabile di Servizio |
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| 04/10/2019 |
518 |
Fornitura registri scolastici a.s. 2019/2020. Liquidazione fattura LA SFORZESCA EDITRICE SRL.
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Responsabile di Servizio |
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| 04/10/2019 |
517 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE 2019
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Responsabile di Servizio |
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Allegato 1 |
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| 04/10/2019 |
516 |
ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO NOTIFICATO IN DATA 23.07.2019. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.
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Responsabile di Servizio |
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| 04/10/2019 |
515 |
Fornitura di plug in well per impianto Wi-Fi sul territorio comunale . Determinazione a contrarre. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
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| 02/10/2019 |
514 |
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Viale Minieri tratto Scuola Elementare - Terme – Approvazione atti di contabilità finale, 3° e ultimo S.A.L. e liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
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| 02/10/2019 |
513 |
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Viale Minieri tratto Scuola Elementare - Terme – Approvazione e liquidazione 2° S.A.L..
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Responsabile di Servizio |
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| 02/10/2019 |
512 |
Lavori di messa in sicurezza dell’edificio adibito a scuola elementare. Fornitura targa informativa permanete. Liquidazione fattura.
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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| 02/10/2019 |
511 |
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. mediante R.d.O. Me.Pa. degli “Interventi di abbattimento barriere architettoniche” – Determina a contrarre.
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Responsabile di Servizio |
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| 02/10/2019 |
510 |
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. mediante R.d.O. Me.Pa. dei “Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti e delle misure di sicurezza della Caserma dei Carabinieri” – Determina a contrarre.
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Allegato 1 |
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| 26/09/2019 |
509 |
Assunzione di impegno di spesa ed affidamento incarico per la fornitura ed installazione di cavi videocitofonici al fabbricato di proprietà comuanle sito alla via Giovanni XXIII.
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Responsabile di Servizio |
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| 26/09/2019 |
508 |
liquidazione fattura emessa dalla Gisec per il trattamento di parte dei rifiuti raccolti nel mese di Agosto
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Responsabile di Servizio |
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| 26/09/2019 |
507 |
CORSO 'PROFESSIONI SANITARIE E TERMALISMO'. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
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Responsabile di Servizio |
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| 26/09/2019 |
506 |
Fornitura registri scolastici a.s. 2019/2020. Liquidazione fattura Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A..
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Responsabile di Servizio |
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| 26/09/2019 |
505 |
SENTENZA N.52/2019 GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO. LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
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| 26/09/2019 |
504 |
Acquisto Libri di Testo per gli alunni residenti frequentanti la Scuola Primaria A.S. 2019/2020. Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
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| 25/09/2019 |
503 |
Servizio di telefonia MOBILE. Liquidazione fattura 5° bimestre 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 25/09/2019 |
502 |
Avvio Servizio Mensa scolastica. Impegno di spesa integrativo.
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Responsabile di Servizio |
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| 24/09/2019 |
501 |
Acquisto stoviglie per la mensa scolastica. Impegno di Spesa
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Responsabile di Servizio |
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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| 24/09/2019 |
500 |
Cessazione rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time di Agente di Polizia Municipale Cat. C1 per dimissioni volontarie. Rinuncia ai termini di preavviso.
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| 23/09/2019 |
499 |
SINISTRO 255526209 DEL 01.04.2019. ALLIANZ S.P.A. DETERMINA DI ACCERTAMENTO
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Responsabile di Servizio |
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| 20/09/2019 |
498 |
Servizio telefonia fissa .Liquidazione fatture 5° bimestre 2019 . Ditta TELECOM.
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Responsabile di Servizio |
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